RAALTE – De voorjaarsnota 2010 en de perspectiefnota 2011-2014 zijn voor behandeling naar de gemeenteraad van Raalte gestuurd. De belangrijkste conclusies uit deze nota’s heeft de gemeente Raalte in een overzicht gezet.
Op 14 juni kunnen inwoners, instellingen, verenigingen en andere belanghebbenden tijdens de raadpleinsessie hun mening geven over de perspectiefnota. Tijdens de raadsvergadering van 1 juli behandelt de gemeenteraad de voorjaarsnota en de perspectiefnota.
Voorjaarsnota
De voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. In deze nota worden de afwijkingen (voor- en nadelen) ten opzichte van de vastgestelde begroting 2010 weergegeven. De eventuele structurele gevolgen worden meegenomen met de meerjarenbegroting 2011-2014.
Financieel resultaat voorjaarnota 2010
Het financieel resultaat van de voorjaarsnota 2010 is € 2.639.173 negatief. Dit is het saldo van alle afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009. Voorgesteld wordt dit nadeel te onttrekken uit de Algemene Bestemmingsreserve.
Belangrijkste aandachtspunten
– Vorstschade aan asfaltwegen € 1.308.000
Door twee strenge winters achter elkaar heeft het asfalt van de wegen in onze gemeente veel te lijden gehad. Onderhoud, ter voorkoming van verdere schade, is noodzakelijk.
– Voorziening wachtgeld wethouders (verplicht) aanvullen € 396.389
Twee wethouders zijn na de verkiezingen niet teruggekeerd. Dat levert financiële verplichtingen op waarvoor geld gereserveerd moet worden.
– Verkoop woning Broeklanderdijk € 333.627
Deze woning is aangekocht toen er sprake was van uitbreiding van sportpark Ramele. Dat gaat niet door, dus de woning is verkocht. Het bedrag is het verschil tussen de opbrengst uit de verkoop en de boekwaarde.
– Hulp bij het Huishouden (W.M.O.) € 100.000
Doordat Carinova 90% van de alfahulpen in dienst heeft genomen (60% begroot) komen de kosten voor hulp bij het huishouden hoger uit dan begroot. Zorg in natura is duurder dan zorg die via het Persoons Gebonden Budget (PGB) wordt afgenomen.
– Bestemmingsplan buitengebied (i.r.t. LOP) € 100.000
Hogere kosten door overstap naar een ander bureau en het grote aantal reacties op het bestemmingsplan (600). Het reageren daarop kost veel tijd.
– Algemene uitkering € 296.111
De Algemene Uitkering is geld dat de gemeente van het Rijk krijgt. Het bedrag is lager dan begroot vanwege: minder inwoners, minder woningen gebouwd en minder bijstandsuitkeringen.
Projectenrapportage
De projectenrapportage geeft de stand van zaken, m.b.t. de grondexploitaties van de diverse projecten, weer. Binnen deze grondexploitaties wordt onderscheid gemaakt in plannen in uitvoering en nog niet in uitvoering.
Perspectiefnota en Meerjaren Uitvoeringsprogramma
De perspectiefnota 2011-2014 heeft dit jaar een ander karakter dan in voorgaande jaren gebruikelijk was. Bij deze nota is namelijk een Meerjaren Uitvoeringsprogramma voor de jaren 2011 tot 2014 gevoegd.
Geen kaasschaafmethode
Roger de Groot, wethouder Financiën zegt daarover: “Het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MUP) is een vertaling van het bestuursakkoord ‘Kiezen in de Kern’. De doelstellingen kunnen we via het MUP monitoren. Doordat ook de bezuinigingen vier jaar in beslag nemen, kunnen we ook in de gaten houden of we nog in de pas lopen met de bezuinigingen. We moeten over die periode een bedrag oplopend tot € 4.3 miljoen bezuinigen op een omzet van 68 miljoen. Dat is een groot bedrag dat we niet meer via een kaasschaafmethode kunnen bereiken. We moeten daar, samen met de raad en het maatschappelijk middenveld duidelijke keuzes in maken.”
Pijn onvermijdelijk
Een dergelijk bedrag is niet te vinden zonder dat het pijn gaat doen. Het college en de coalitiepartijen hebben dat al in het bestuursakkoord vastgesteld. Carla Hoge, wethouder van onder andere Sport, cultuur en accommodaties, zegt hierover: “We willen natuurlijk zoveel mogelijk de gewenste functies in de kernen behouden of alsnog realiseren. Daar zijn verschillende methoden voor te bedenken. Dat kan bijvoorbeeld door exploitatielasten naar beneden te brengen of functies aan elkaar te koppelen. Hoe we dat gaan doen, dat zullen we al doende bekijken in de komende tijd. We gaan daarover in gesprek met de organisaties. De gemeente kan dat niet alleen, daar hebben we onze inwoners en het bedrijfsleven bij nodig. Het wordt ook een kwestie van slim organiseren.”
In Raalte is veel aandacht voor zorg en minima. Daarover is het college heel duidelijk: “Een randvoorwaarde in het bestuursakkoord is dat Zorg en minima worden ontzien. Daar gaan we niet op bezuinigen.”
Het Rijk en de bezuinigingen
Het college benadrukt pas na de landelijke verkiezingen van 9 juni en het regeerakkoord dat dan wordt gesloten, duidelijk wordt waarop en hoeveel het Rijk gaat bezuinigen. Roger de Groot: “ Het uitgangspunt voor ons is een bezuiniging van 18 miljard door het Rijk. Elk miljard extra, zou kunnen betekenen dat ook wij € 175.000 extra moeten bezuinigen.”
Plannen en bezuinigingen
Het college benadrukt dat er slechts zeer beperkt geld is voor nieuwe plannen. Dat betekent dat plannen die nu bij de gemeente bekend zijn, of nog worden ingediend tegen het licht gehouden worden. Carla Hoge: “Aan het eind van het jaar moet wel duidelijk zijn wat er met die plannen gaat gebeuren en of we alternatieven moeten ontwikkelen.”